内蒙古警察职业学院

2024年部门预算公开报告

                             2024年2月20日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支预算情况说明

六、财政拨款项目支出预算说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古警察职业学院（内蒙古公安厅警察训练总队）是内蒙古自治区政府主办、公安厅主管、教育厅指导下的公安政法类高等学校。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家和自治区有关法律、法规和政策办法，面向政法系统培养专科学历的适用人才，承担全区政法系统的继续教育和在职培训任务，改革和完善教学管理体制，努力提高教育质量和办学水平，把学院办成政法系统综合性职业学院。

2、承担全区新录用人民警察培训、中级警官职务和警衔晋升培训警种专业培训任务；承担公安业务、专项警务技能训练任务；承担全区人民警察心理健康训练任务；承担公安民警招录培养体制改革试点班学员教育管理工作；负责公安理论和实战的系统研究，参与情报研判，发挥智库作用；作为应急处置专门力量，参与重大突发性事件处置、抢险救灾及重大活动的安全保卫任务。

3、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算构成看，纳入2024年公安厅内蒙古警察职业学院预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古警察职业学院预算，详细情况见表：

本单位是副厅级公益一类参公单位，财政全额拨款，按照国家有关规定收取学费。

（一）内蒙古警察职业学院部门机构情况人员基本情况

学院内设正处级机构17个，其中行政管理机构 6个，教学和教学辅助机构11个。

（二）内蒙古警察职业学院人员基本情况

至2024年预算基础数据编制日期为止，自治区公安厅内蒙古警察职业学院实有人数464人，与上年人数持平，其中在职人员245人，比上年增加7人，主要原因是我单位新增了在职人员；长期聘用人员30人，比上年减少6人，主要原因是人员正常择业变动；离退休人员189人，比上年减少1人，主要原因是离休人员中有新增人员及去世人员。

第二部分 2024部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算13,031.24万元，比2023预算增加5,803.49万元，增长80.29%，增加主要是由于本年增加了单位事业收入预算金额。

支出预算13,031.24万元，比2023预算增加5,803.49万元，增长80.29%，增加主要是由于本年增加了单位事业收入预算金额。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入13,031.24万元，其中：一般公共预算拨款收入7,118.51万元，占比54.63%；财政专户管理资金收入5,700.00万元，占比43.74%；上年结转212.73万元，占比1.63%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出13,031.24万元，其中：基本支出11,731.51万元，占比90.03%；项目支出1,299.73万元，占比9.97%。

主要用于人员经费保障、机构运转、教育事业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收、支总预算7,331.24万元，包括：一般公共预算财政拨款7,118.51万元，上年结转212.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加103.49万元，增长1.43%。主要原因是人员结构变动。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出数为7,331.24万元，用于以下方面：教育支出5,567.90万元，占支出的75.95%；社会保障和就业支出967.26万元，占支出的13.19%；卫生健康支出341.89万元，占支出的4.66%；住房保障支出454.19万元，占支出的6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年财政拨款预算数为7,331.24万元，比2023年财政拨款预算数增加103.49万元，具体情况如下：

1、教育支出5,567.90万元，比上年增加70.80万元，增加1.29%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年财政拨款预算数为5567.90万元，主要用于高等职业教育支出，此项支出比2023年财政拨款数增加70.80万元，主要原因是教育专项资金增加。

2、社会保障和就业支出967.26万元，比上年减少13.59万元，减少1.39%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2024年财政拨款预算数为16.00万元，主要用于草原英才项目支出，此项支出比2023年财政拨款数增加16万元，主要原因是这项专项资金是2024年度新增项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年财政拨款预算数为326.39万元，主要用于行政事业单位养老支出，此项支出比2023年财政拨款数增加96.65万元，主要原因是2024年度我单位人员结构变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数为416.58万元，主要用于行政事业单位养老支出，此项支出比2023年财政拨款数增加3.88万元，主要原因是2024年度我单位人员结构变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年财政拨款预算数为208.29万元，主要用于行政事业单位养老支出，此项支出比2023年财政拨款数增加1.94万元，主要原因是2024年度我单位人员结构变动。

3、卫生健康支出341.89万元，比上年增加18.00万元，增加5.56%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2024年财政拨款预算数为186.32万元，主要用于行政事业单位医疗支出，此项支出比2023年财政拨款数增加13.40万元，主要原因是2024年度我单位人员结构变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2024年财政拨款预算数为155.57万元，主要用于行政事业单位医疗支出，此项支出比2023年财政拨款数增加7.84万元，主要原因是2024年度我单位人员结构变动。

4、住房保障支出454.19万元，比上年增加28.28万元，增加6.63%。其中

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2024年财政拨款预算数为454.19万元，主要用于住房公积金支出。此项支出比2023年财政拨款数增加28.28万元，主要原因是2024年度我单位人员结构变动。

（四）一般公共预算基本支出预算6,031.51万元，其中：

1.人员经费5,373.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助。

2.公用经费658.11万元。主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年自治区公安厅内蒙古警察职业学院政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。公安厅内蒙古警察职业学院政府性基金预算财政拨款支出上下年无变动的原因为“我部门无政府性基金预算财政拨款支出”。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年自治区公安厅内蒙古警察职业学院一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0%。其中因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元，具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位用事业收入安排“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位用事业收入安排“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位用事业收入安排“三公”经费。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00 万元，增长0%，主要原因是我单位用事业收入安排“三公”经费。

五、国有资本经营预算支预算情况说明

2024年自治区公安厅内蒙古警察职业学院国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。公安厅内蒙古警察职业学院国有资本经营预算支出上下年无变动的原因为“我部门无国有资本经营预算支出”。

六、财政拨款项目支出预算说明

2024年自治区公安厅内蒙古警察职业学院年初预算安排项目6个，上年结转预算安排项目1个，公开的项目预算总金额1,299.73万元，其中本年财政拨款金额1,087.00万元，财政拨款结转结余212.73万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算658.11万元，比上年增加12.27万元，增加1.90 %。主要原因是机关运行需求变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2,593.79万元，其中：政府采购货物预算1,654.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算939.00万元。涵盖“物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“印刷服务”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细23项，采购金额来源为一般公共预算413.80万元，财政专户管理资金2,179.99万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 100辆， 其中：执法执勤车辆14辆，其他车辆86台。单位价值200万元以上大型设备2台。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1,299.73万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 苏娅 联系电话：0471-6589219

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。